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倉(cāng)庫(kù)呆滯物料處理流程是企業(yè)為了有效管理庫(kù)存、減少庫(kù)存積壓和降低成本而采取的一系列措施。以下是一家公司倉(cāng)庫(kù)呆滯物料處理流程及處理流程圖的基本步驟和策略：

1.流程范圍

本流程規(guī)定了公司呆滯物料的確認(rèn)和處理辦法。

本流程適用于由于技術(shù)更改、計(jì)劃更改、合同更改等情況形成的和由于各種原因造成的呆滯物料的處理。

本標(biāo)準(zhǔn)所指的呆滯物料包括外購(gòu)的物料和半成品以及產(chǎn)成品。

2.呆滯物料的定義

對(duì)質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、功效)不符合標(biāo)準(zhǔn)的原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件，存儲(chǔ)超過(guò)1個(gè)月；

對(duì)成品、半成品，凡因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)超過(guò)1個(gè)月；

對(duì)良好狀態(tài)的原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件，存儲(chǔ)超過(guò)3個(gè)月；

對(duì)在制或制成后因客戶取消訂單或者客戶退貨的產(chǎn)成品、半成品，儲(chǔ)存超過(guò)1個(gè)月以上物料；

存儲(chǔ)時(shí)間即將或者超過(guò)保質(zhì)期限的有變質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的物料；

3.呆滯物料處理小組

公司呆滯料處理小組成員：生產(chǎn)PMC部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門、品質(zhì)部門、技術(shù)部門、計(jì)劃部門、采購(gòu)部門、行政部門代表成員組成。

呆滯物料處理小組負(fù)責(zé)呆滯物料清單匯總，處理方案的確定、報(bào)批和執(zhí)行。

4.呆滯物料處理小組部門職責(zé)

4.1 倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)呆滯料的接收、儲(chǔ)存管理工作；負(fù)責(zé)提供呆滯料清單；配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。

4.2 生產(chǎn)PMC：負(fù)責(zé)定期對(duì)車間的物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫(kù)工作，同時(shí)配合返工返修工作，以及呆滯物料清單提報(bào)與制造過(guò)程監(jiān)控。

4.3 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)帳務(wù)處理等工作。

4.4 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)呆滯料質(zhì)量的判定工作以及退供應(yīng)商的跟蹤，判定結(jié)果可分為：合格、不合格等。

4.5 技術(shù)部：因產(chǎn)品變更、產(chǎn)品停產(chǎn)、產(chǎn)品優(yōu)化，技術(shù)變更（包括更改原材料、改工裝、改版本、改外構(gòu)件、BOM變更、品質(zhì)變更、成本優(yōu)化等引起的變更），技術(shù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知主計(jì)劃部并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。已造成呆滯料情況發(fā)生的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見;負(fù)責(zé)呆滯料處置的判定工作，判定的結(jié)果可分為：返工返修、回收利用等。

4.6 銷售部：對(duì)造成呆滯料情況發(fā)生的，需接受總計(jì)劃部的安排，參與評(píng)審，并提出相應(yīng)的處理意見。

4.7 主計(jì)劃部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中呆滯料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作，分析呆滯料產(chǎn)生的原因，參與評(píng)審工作，對(duì)需返修返工的呆滯料，下達(dá)返修工單指令。

4.8 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)呆滯料退供應(yīng)商部分的進(jìn)度跟蹤以及變賣物料購(gòu)買方聯(lián)絡(luò)等工作。

4.9 行政管理部：負(fù)責(zé)呆滯料的變賣、遺棄等處理工作，接到通知起規(guī)定時(shí)間內(nèi)按環(huán)保體系的要求處理廢品實(shí)物。

5.倉(cāng)庫(kù)呆滯品處理流程圖

6.呆滯物料處理流程描述

6.1 呆滯料處置每月組織一次評(píng)審清理工作。

6.2 倉(cāng)儲(chǔ)部門以及生產(chǎn)PMC部門負(fù)責(zé)每月清理在本部門的呆滯物料，編制表《呆滯物料清單》并于每月五日前提交到呆滯物料處理小組確認(rèn)發(fā)起后續(xù)處理方案及推動(dòng)。

6.3 小組在收到《呆滯料處理清單后》在3個(gè)工作日之內(nèi)內(nèi)完成處理意見整理，并作出評(píng)審意見初稿。

6.4 評(píng)審意見完成次日,小組將《呆滯料處理報(bào)告》提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在2天內(nèi)完成核價(jià)工作，作出審核意見并報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

6.5 財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)審批權(quán)限作出審批意見，超出審批金額權(quán)限的，應(yīng)轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。未通過(guò)審批的，小組自收到審批意見次日組織相關(guān)部門對(duì)呆滯料進(jìn)行重新評(píng)審，或采用其他方法解決。

6.6 呆滯物料處理小組自收到《呆滯物料清單》后，6個(gè)工作日內(nèi)給出確認(rèn)意見和初步處理意見并返回最初提交確認(rèn)的倉(cāng)儲(chǔ)部門以及生產(chǎn)部門PMC部門。并通知采購(gòu)部門、行政部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。

6.7 倉(cāng)儲(chǔ)部門以及生產(chǎn)PMC 部門負(fù)責(zé)按《呆滯物料清單》將呆滯物料隔離及辦理分帳管理手續(xù)，并作好標(biāo)識(shí)放入待處理區(qū)。

6.8 收購(gòu)單位辦理完財(cái)務(wù)手續(xù)后，憑收款憑證到采購(gòu)招標(biāo)部門開具領(lǐng)料單。并由招標(biāo)單位（采購(gòu)部門或者行政部門）帶領(lǐng)至倉(cāng)庫(kù)辦理發(fā)貨手續(xù)。

6.9 呆滯物料處理完畢，由呆滯物料處理小組將處理結(jié)果通報(bào)相關(guān)部門。

7.相關(guān)文件及質(zhì)量記錄

7.1 《不合格品控制程序》

7.2 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》

7.3 《改進(jìn)控制程序》

7.4  不合格品入庫(kù)單（已由工藝、質(zhì)量確定為廢品）

7.5 各類廢品的評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告（包括技術(shù)和質(zhì)量信息）

7.6 《呆滯料處理報(bào)告》

7.7 《呆滯物料清單》

8.呆滯物料的確認(rèn)和原因分析

8.1 呆滯物料的形成原因和責(zé)任多方面的。對(duì)呆滯物料的確認(rèn)和責(zé)任歸屬主要是為盡快確定物料能否移作它用和如何處理。確認(rèn)速度的快慢可能關(guān)系到處理后損失的太小。確認(rèn)速度愈快、處理的愈及時(shí)，公司的損失最會(huì)降至最低。

8.2 呆滯物料形成的原因主要包括以下幾種：

a)技術(shù)更改；

b)生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整；

c)客戶取消或更改訂貨合同；

d)物料實(shí)際使用量小于預(yù)算量

e)無(wú)法全檢，但使用過(guò)程中可挑選出不良品，或制程不良導(dǎo)致，未及時(shí)處理。

f)倉(cāng)儲(chǔ)管理不善，未嚴(yán)格實(shí)施先進(jìn)先出或按照工令要求管理發(fā)料。

g)市場(chǎng)預(yù)測(cè)變化，請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)，超量請(qǐng)購(gòu)。

h)未及時(shí)處理的RTV 物料。

8.3 倉(cāng)儲(chǔ)部門以及生產(chǎn)PMC每月清理庫(kù)存，匯總當(dāng)月發(fā)生的呆滯物料向造成呆滯物料的相應(yīng)部門確認(rèn)。

8.4 呆滯物料經(jīng)確認(rèn)后即可轉(zhuǎn)為跟催責(zé)任部門進(jìn)行作業(yè)處理，并由財(cái)務(wù)核算物料金額。

8.5 造成呆滯物料部門首先應(yīng)采取措施進(jìn)行利用，盡力減小損失。不能利用或未在限定時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理的物料交公司呆滯物料處理小組。

8.6 造成呆滯物料的部門應(yīng)對(duì)原因進(jìn)行分析，要求責(zé)任部門和責(zé)任人提交改善報(bào)告。

8.7 若經(jīng)確認(rèn)后呆滯、物料的責(zé)任時(shí)，由公司綜合負(fù)責(zé)處理。

9.呆滯物料的處理策略

9.1 工藝更改、設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的呆滯物料

技術(shù)部因?yàn)楣に嚮蚩蛻舻男枰瑢?duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行變更，變更時(shí)必須填列《工程變更通知書》，由物料計(jì)劃確認(rèn)該物料是否有庫(kù)存或在途。采購(gòu)接到《工程變更通知書》，第一時(shí)間通知相關(guān)供應(yīng)商，全面停止此類物料的生產(chǎn)。同時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門在填列《呆滯物料清單》前，組織設(shè)計(jì)部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、計(jì)劃部召集碰頭會(huì)，制定呆滯物料的處理措施。對(duì)于工程變更后，有庫(kù)存的呆滯物料，盡量在以后開發(fā)或生產(chǎn)時(shí)能夠改造使用或替換使用。

9.2 預(yù)測(cè)不準(zhǔn)或訂單變更產(chǎn)生的呆滯物料

目前市場(chǎng)千變?nèi)f化，我們公司是面向訂單生產(chǎn)方式，當(dāng)客戶改變或取消訂單，銷售部門要在第一時(shí)間通知計(jì)劃部、生產(chǎn)部，由計(jì)劃部、生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生呆滯物料的數(shù)量，包括庫(kù)存數(shù)量、在制數(shù)量、在途數(shù)量、委外加工數(shù)量。生產(chǎn)計(jì)劃取消訂單并發(fā)出退倉(cāng)通知，生產(chǎn)部完成退倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)填列《呆滯物料處理清單》，送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出處理意見，依此意見由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)暫存或。

9.3 客戶退貨產(chǎn)生的呆滯成品

客戶退貨的成品，市場(chǎng)部應(yīng)第一時(shí)間通知物料部和財(cái)務(wù)部。物料部負(fù)責(zé)辦理退貨數(shù)量的清點(diǎn)及入倉(cāng)，并將確認(rèn)的數(shù)量送交市場(chǎng)部。只需返修即可再次發(fā)貨的，生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)安排生產(chǎn)返修，并由成品倉(cāng)辦理出庫(kù)、入庫(kù)、發(fā)貨。客戶不再訂購(gòu)此類貨物的，生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)在其它客戶訂單中優(yōu)先消化。沒有可以消化的訂單，且積壓超過(guò)1個(gè)月，需計(jì)劃部填列《呆滯物料處理單》，送總經(jīng)理給出處理意見，并由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)落實(shí)。

9.4 采購(gòu)批量、安全庫(kù)存量引起的呆滯物料

采購(gòu)批量由計(jì)劃部來(lái)制定并適時(shí)更改，只能對(duì)常用件、易損件、通用件、價(jià)格波動(dòng)大物料設(shè)定采購(gòu)批量，其目的是為了補(bǔ)充安全庫(kù)存量。計(jì)劃部至少每月檢討和排查一次該批量及安全庫(kù)存量，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，是避免采購(gòu)多采或錯(cuò)采物料而導(dǎo)致呆滯的前提。其它物料一律不設(shè)采購(gòu)批量，也不得設(shè)安全庫(kù)存量。

對(duì)于該批量或安全庫(kù)存量的物料，必須遵循先進(jìn)先出的原則，將該物料優(yōu)先出庫(kù)。如該寬量、安全庫(kù)存量一直未能消化，而變成呆滯物料，如果存放時(shí)間超過(guò)規(guī)定，則由倉(cāng)儲(chǔ)部按照要求填列《呆滯物料清單》送相關(guān)部門審批，由倉(cāng)庫(kù)依此執(zhí)行并存檔。

10.處理方案的確定

10.1 呆滯物料已經(jīng)確認(rèn)并提交到呆滯物料處理小組后，由呆滯物料處理小組各部門3天內(nèi)分析使用途徑并反饋處理建議。

10.2 公司內(nèi)部確實(shí)不能進(jìn)行利用物料，處理對(duì)象首選為該物料的供應(yīng)商。屬合格供應(yīng)商提供的物料，應(yīng)盡力說(shuō)服其接受被處理的物料，并按退貨、換貨或折價(jià)處理。供應(yīng)商接受后可做為其優(yōu)良合作記錄。

10.3 對(duì)公司合格供應(yīng)商若詢價(jià)低于現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格的85%，由采購(gòu)部門或者招標(biāo)管理部門尋找聯(lián)系兩家以上由購(gòu)單位（含兩家）進(jìn)行報(bào)價(jià)，并將報(bào)價(jià)結(jié)果報(bào)“處理小組”確定處理方案。