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發票校驗是SAP采購流程中的重要環節，收到供應商發票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發票退回給供應商。

 

SAP中發票校驗可以通過事務碼MIRO由財務一步處理，也可以先由業務預制發票（MIR7），然后財務審核過賬發票（MIR4）。本文以MIRO為例，介紹SAP中發票校驗的具體操作。

系統中有如下采購訂單，數量為500，訂單收貨3次，每次數量100，查看采購訂單歷史如下圖。當前收到供應商發票，數量為200，接下來MIRO進行發票處理。

第一步，匹配入庫憑證。

錄入發票日期，采購訂單號后回車，系統會自動帶出已入庫物料的數量及金額。系統默認選中所有未匹配發票的入庫憑證，如果記錄太多，可以將抬頭信息折疊。

在上圖界面中，根據發票數量匹配入庫憑證，然后點擊右下角的圖標C刪除未匹配的行。接下來校對發票的金額是否正確，如果有差異需要確認原因。確認無誤后錄入發票的總額及稅金（下圖）。

第二步，核對付款條件等信息。在“支付款項”頁中核對付款條件、付款方式等信息。通常這些信息由供應商主數據中帶過來，可以根據每次的實際情況進行調整。

第三步，模擬發票。

點擊紅圈中的按鈕，可以模擬發票憑證，檢查是否存在錯誤。關閉模擬窗口后，如果“消息”處顯示紅色表示有錯誤，點擊“消息”查看具體的錯誤原因。

上圖錯誤原因為發票的借/貸余額不為0，系統沒有找到記錄差異的科目。更改發票金額使借/貸余額相等，再次模擬，“消息”處不再提示錯誤。

點擊保存按鈕生成系統發票憑證。MIR4查看發票憑證如下圖，

點擊“后繼憑證”查看會計憑證如下，

接下來，ME23N再次查看采購訂單歷史如下，

訂單的入庫數量為300，發票數量為200。并且再次對訂單錄入發票時，已經匹配發票的入庫憑證默認未選中，可以直接點擊右下角的圖標刪除項目。并且，通過后臺配置，可以實現一張物料憑證只能匹配一次發票，防止重復的發票校驗。

以上，為發票校驗的詳細手冊，也是最簡單的一種情況，實際業務中還會有紅字發票、發票差異等情況。